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2019年度技师学院局部决算公然
作者: 技师学院财务处   拍照:    责任编辑: 刘连荣  发布日期: 2021-09-25 11:27:17

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

技师学院(本级)

局部决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一局部 局部概略

一、局部职责

二、机构设置、局部决算单位组成

三、职员组成

第二局部 2019年度局部决算表

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

第三局部2019年度局部决算环境申明

一、 收入收入决算整体环境申明

二、 收入决算环境申明

三、 收入决算环境申明

四、 财务拨款收入收入决算整体环境申明

五、 普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

六、 普通大众估算财务拨款根基收入环境申明

七、 普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

八、 当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明

九、 估算绩效环境申明

十、 其余首要事变环境申明

第四局部 名词诠释


第一局部 局部概略

一、局部职责

第一条按照《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省国民当局办公厅对于印发〈佳木斯市机构鼎新打算〉的告诉》(厅字〔2018〕67号),拟定本划定。

第二条、佳木斯技师学院是讲授局部,为副厅级。

第三条、佳木斯技师学院的首要职责是:

  承当高、中级技术工人、技师培训,承当职工上岗、转岗、退职培训和再赋闲、赋闲 、创业培训,承当乡村充裕休息力转移培训,同时展开大专、中专学历教导。
  机构设置、决算单位组成

二、机构设置、决算单位组成

机构设置:

佳木斯技师学院本级别离设立: (一)内设机构33个,包含: 电机工程系、交通学院、修建工程系、焊接系、信息工程系、办理系、学前教导学院、培训学院、持续教导学院、艺术系、办公室、人事处、宣扬统战部、监察审计处、工会、成长打算处、教务处、学工处、督导室、查核办、资产办理处、校企协作与赋闲指点处、信息技术中间、招生办、藏书楼、学报编辑部、后勤办理处、保卫处、财务处、基建处。

决算单位组成  归入2019年度局部决算编报规模的单位有: 奇迹单位1个,包含佳木斯技师学院本级。

三、职员组成

2019年底局部体例451个,实有人数711人,此中: 退职人数324离休职员7个;退休职员380个。

第二局部2019年度局部决算表(见附件)

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

第三局部2019年度局部决算环境申明

 一、收入收入决算整体环境申明

2019年度收、支算计11395.99万元。与2018年比拟,收、支算计各增添364.63万元,增添3.10%。转入节余分派93.45万元,年底结转和节余137.07万元。首要缘由: 是2018年人为普调。

二、收入决算环境申明

本年收入算计8531.92万元,此中: 财务拨款收入7212.18万元,占84.54%;奇迹收入807.18万元,占9.46%;其余收入512.56万元,占6%。

三、收入决算环境申明

本年收入算计11165.47万元,此中: 根基收入7338.80万元,占65.73%;名目收入3826.67万元,占34.27%;

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

2019年度财务拨款收、支算计9330.70万元。2019年头财务拨款结转和节余2118.52万元,本年收入算计7212.18万元。与2018比拟增添902.71万元,  增添14.31%,收入算计9330.70万元。与2018年比拟收入增添2823.36万元,增添43.38%。首要缘由: 是2019人为普调;财务调账。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

(一)普通大众估算财务拨款收入决算整体环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入9330.70万元,占本年收入算计的83.56%。与2018比拟,普通大众估算财务拨款收入增添2823.36万元。回升43.38%。首要缘由: 是2018年人为普调;财务调账。

(二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入9330.70万元,首要用于以下方面: 首要用于以下方面: 教导收入(类)收入5463.59万元,占58.55%;社会保证和赋闲收入(类)收入2742.69万元,占29.40%;医疗卫生与打算生养收入(类)收入201.41万元,占2.16%;住房保证收入(类)收入923.02万元,占9.89%。

(三)普通大众估算财务拨款收入决算详细环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为5413.47万元,收入决算为9330.70万元,实现年头估算的172%。

1.教导收入(类)职业教导(款)技校教导(项)。

年头估算为3171.56万元,收入决算为5463.59万元,实现年头估算的172%。决算数大于估算数的首要缘由: 是2019年人为普调;财务调账: 名目收入。

2.社会保证和赋闲收入(类)人类本钱和社会保证办理事件(款)大众赋闲办事和职业妙技判定机构(项)。

年头估算为0万元,收入决算为1759.54万元,实现年头估算的-%。

3社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项)。

年头估算为447.77万元,收入决算为454.61万元,实现年头估算的92.79%。

4.社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项)。

年头估算为560.73万元,收入决算为472.67万元,实现年头估算的84.30%。

5. 社会保证和赋闲收入(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项)。

年头估算为0万元,收入决算为55.87万元,实现年头估算的-%。

6.医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项)。

年头估算为215.66万元,收入决算为201.41万元,实现年头估算的93.39%。

6.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。

年头估算为344.67万元,收入决算为321.34万元,实现年头估算的93.23%。

7. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项)。

年头估算为621.72万元,收入决算为601.68万元,实现年头估算的96.78%。

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

2019年度普通大众估算财务拨款根基收入5805.25万元,此中:

职员经费5455.26万元  首要包含: 人为福利收入4313.51万元。根基人为2020.45万元、补贴补贴818.74万元、奖金146.82万元、炊事补贴费55.49万元、构造奇迹单位根基养老保险缴费711.49万元、职业年金缴费23.63万元、职工医疗保险缴费201.41、其余社会保证缴费7.90万元、住房公积金321.34万元、其余人为福利收入6.24万元。对小我和家庭的补贴1141.74万元。离休费86.47万元、退休费635.99万元、抚恤金55.87万元、糊口补贴8.67万元、助学金59.40万元、嘉奖金294.59万元、其余对小我和家庭的补贴0.74万元;

公用经费349.99万元,首要包含: 商品和办事收入349.12万元。办自费13.55万元、印刷费8.85万元、手续费0.14万元、邮电费0.2万元、取暖和和和和和和和费3.93万元、物业办理费3.56万元、差盘缠6.04万元、维修(护)费1.64万元、租赁费199.88万元、公用资料费1.94万元、劳务费35.16万元、工会经费4.78万元、福利费60.08万元、公事用车运转保护费9.31万元、税金及附加用度0.06万元。本钱性收入0.87万元。办公装备采办0.87万元。

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

(一)“三公”经费财务拨款收入决算整体环境申明。

2019年度“三公”经费财务拨款收入估算为10万元,收入决算为10万元,实现估算的100%。此中: 因公出国(境)费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,因公出国(境)费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无;公事用车采办及运转费年头估算为10万元,收入决算为10万元,实现估算的100%,公事用车采办及运转费收入决算数即是估算数的首要缘由: 运转保护;公事欢迎费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,公事欢迎费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无。

2019年度“三公”经费财务拨款收入决算数比2018年增添(削减)0万元,增添(降落)-%,此中: 因公出国(境)费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事用车采办及运转费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事欢迎费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无。

(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明。

2019年度“三公”经费财务拨款收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占-%;公事用车采办及运转费收入决算10万元,占-%;公事欢迎费收入决算0万元,占-%。详细环境以下:

1.因公出国(境)费收入0万元。整年支配因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开销内容包含: 无。

2.公事用车采办及运转费收入10万元。此中: 公事用车采办收入为0万元,公事用车采办数0台;公事用车运转收入10万元,公事用车保有量10台。首要用于: 运转保护。

3.公事欢迎费收入0万元。此中: 国际公事欢迎费0万元,国际公事欢迎批次0个,国际公事欢迎人次0人;国(境)外公事欢迎费0万元,国(境)外公事欢迎批次0个,国(境)外公事欢迎人次0人。首要用于: 无。

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明

2019年不当局性基金估算财务拨款收入,也不利用当局性基金估算财务拨款支配的收入,当局性基金出入决算数均为0万元,与上年不异,无增减变更。

九、估算绩效环境申明

1、绩效办理使命展开环境

按照估算绩效办理请求和年头设定的绩效方针,我局部构造对2019年度普通大众估算名目收入周全展开绩效自评,共触及资金100万元,占应评名目收入总额的100%。

2、绩效自评估成果

我局部自评估名目算计1个,详细以下:

技工成长专项名目绩效自评综述: 2019年度支配专项资金100万元,首要用于学院校舍维修革新。实现资金付出100万元资金履行率100%。经由过程名目的实行,2019学院讲授楼、办公楼和先生公寓停止了维修革新。为保证新先生公寓的入住环境宁静,对先生公寓停止了环境检测和防雷检测,为夏季放冷,增添了热风幕。为增强队伍营房改建的先生公寓供暖环境革新局部先生公寓供热管道。同时保证先生夏季上课时代的取暖和和和和和和和须要,对学院南校区学前教导讲授楼的供热管道停止革新。为保证先生糊口用水先生公寓水管停止革新。保证学院校园熟行人宁静,维修清除办公楼外墙砖和南院东区被微风挂断的树枝。平常保护上,增强了讲授楼和先生公寓的信息化建设,对办公楼及实训楼电梯停止维修查抄推销水暖维修资料等

十、其余首要事变环境申明

(一)构造运转经费收入环境。

奇迹单位不触及该名方针。

(二)当局推销收入环境。

2019年度当局推销收入总额5.518万元,此中: 当局推销货色收入5.518万元。

(三)国有资产占用环境。

停止2019年12月31日,,本局部共有车辆17辆,此中,首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车17辆;单位代价50万元以上通用装备15台(套),单价100万元以上公用装备1台(套)。

第四局部 名词诠释

(以以下示的内容为经常利用项,单位须要按照功效分类科目详细利用环境,增添须要诠释的名词。)

一、财务拨款收入: 指单位从同级财务局部获得的财务估算资金。

二、奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

三、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

四、其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等之外的公积金入。

五、用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

六、年头结转和节余: 指之前年度还不实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

七、节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。

八、年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

九、根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

十、名目收入: 指在根基收入之外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

十一、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

十二、“三公”经费: 归入市级财务预决算办理的“三公”经费,是指市直局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单位公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十三、构造运转经费: 为保证行政单位(含参照公事员法办理的奇迹单位)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和和和和和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

十四、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。

十五、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

奇迹单位离退休(项): 反应实行归口办理的奇迹单位开销的离退休经费。

十六、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。

十七、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的根基养老保险费收入。

十八、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

其余行政奇迹单位离退休收入(项): 反应除上述名目之外用于行政奇迹单位离退休方面的收入。

十九、社会保证和赋闲(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项): 反应按划定用于义士和就义、病故职员家眷的一次性和按期抚恤金和丧葬补贴费。

二十医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的行政单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。

二十一医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员报酬的医疗经费。

二十二、住房保证(类)住房鼎新收入(款)住房公积

金(项): 反应行政奇迹单位按人力本钱和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。

二十三、住房保证(类)住房鼎新收入(款)提租补贴

(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。

 

附件: 佳木斯技师学院(本级)收入收入决算总表.XLS
文件范例: .xls b946d8654dad1b82f9f146e28d5c77eb.xls (44.50 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

技师学院

局部决算

 

 

 

 

 

 

 


 

第一局部 局部概略

一、局部职责

二、机构设置、局部决算单位组成

三、职员组成

第二局部 2019年度局部决算表

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

第三局部2019年度局部决算环境申明

一、 收入收入决算整体环境申明

二、 收入决算环境申明

三、 收入决算环境申明

四、 财务拨款收入收入决算整体环境申明

五、 普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

六、 普通大众估算财务拨款根基收入环境申明

七、 普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

八、 当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明

九、 估算绩效环境申明

十、 其余首要事变环境申明

第四局部 名词诠释


第一局部 局部概略

一、局部职责

第一条按照《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省国民当局办公厅对于印发〈佳木斯市机构鼎新打算〉的告诉》(厅字〔2018〕67号),拟定本划定。

第二条、佳木斯技师学院是讲授局部,为副厅级。

第三条、佳木斯技师学院的首要职责是:

  (一)承当高、中级技术工人、技师培训,承当职工上岗、转岗、退职培训和再赋闲、赋闲 、创业培训,承当乡村充裕休息力转移培训,同时展开大专、中专学历教导。
  (二)佳木斯市企业集团博士后使命站是按照国度有关政策划定和计谋成长打算,拟定招收和培育博士后的整体打算,审批招收博士后的人选、研讨课题、经费等题目,监视和查抄使命站的运作环境,听取使命站的年度使命报告请示。首要担任雇用博士后拟研讨的课题名目和职员须要招募相干专业优异博士后。
二、机构设置、决算单位组成

机构设置:

1. 佳木斯技师学院本级别离设立: (一)内设机构33个,包含: 电机工程系、交通学院、修建工程系、焊接系、信息工程系、办理系、学前教导学院、培训学院、持续教导学院、艺术系、办公室、人事处、宣扬统战部、监察审计处、工会、成长打算处、教务处、学工处、督导室、查核办、资产办理处、校企协作与赋闲指点处、信息技术中间、招生办、藏书楼、学报编辑部、后勤办理处、保卫处、财务处、基建处。

2. 佳木斯市企业集团博士后使命站别离设立: 博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站办理科。

 

决算单位组成  归入2019年度局部决算编报规模的单位有: 奇迹单位2个,包含佳木斯技师学院本级、佳木斯市企业集团博士后使命站。

三、职员组成

2019年底局部体例451个,实有人数711人,此中: 退职人数324离休职员7个;退休职员380个。

2019年底佳木斯市企业集团博士后使命站局部职员体例 14个,实有人数9人,此中: 退职人数9个。

 

第二局部2019年度局部决算表(见附件)

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

第三局部2019年度局部决算环境申明

 一、收入收入决算整体环境申明

2019年度收、支算计11518.19万元。与2018年比拟,收、支算计各削减252.12万元,降落2.14%。转入节余分派93.46万元,年底结转和节余137.07万元。首要缘由: 是2018年人为普调。

二、收入决算环境申明

本年收入算计8654.12万元,此中: 财务拨款收入7334.37万元,占84.75%;奇迹收入807.18万元,占9.33%;其余收入512.57万元,占5.92%。

三、收入决算环境申明

本年收入算计11287.66万元,此中: 根基收入7460.99万元,占66.10%;名目收入3826.67万元,占33.90%;

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

2019年度财务拨款收、支算计9452.89万元。2019年头财务拨款结转和节余2118.52万元,本年收入算计7334.37万元。与2018比拟削减2317.42万元,削减19.69%,收入算计9452.89万元。与2018年比拟收入增添364.43万元,增添4%。首要缘由: 是2019人为普调;财务调账。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

(一)普通大众估算财务拨款收入决算整体环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入9452.89万元,

,占本年收入算计的83.74%,与2018比拟,普通大众估算财务拨款收入增添2938.37万元。回升45.10%。首要缘由: 是2019年人为普调;财务调账。

(二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入9452.89万元,首要用于以下方面: 首要用于以下方面: 教导收入(类)收入5548.75万元,占58.70%;社会保证和赋闲收入(类)收入2753.52万元,占29.13%;医疗卫生与打算生养收入(类)收入207.45万元,占2.19%;住房保证收入(类)收入943.17万元,占9.98%。

(三)普通大众估算财务拨款收入决算详细环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为5489.81万元,收入决算为9452.89万元,实现年头估算的172.18%。

1.教导收入(类)职业教导(款)技校教导(项)。

年头估算为3172.87万元,收入决算为5468.39万元,实现年头估算的172.35%。决算数大于估算数的首要缘由: 是2019年人为普调;财务调账;含名目收入。

2. 教导收入(类)职业教导(款)高档职业教导(项)年头估算为102.01万元,收入决算为80.36万元,实现年头估算的78.78%。

 

3.社会保证和赋闲收入(类)人类本钱和社会保证办理事件(款)大众赋闲办事和职业妙技判定机构(项)。

年头估算为0万元,收入决算为1759.54万元,实现年头估算的-%。

4. 社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项)。

年头估算为447.77万元,收入决算为455.73万元,实现年头估算的101.78%。

5. 社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项)。

年头估算为569.87万元,收入决算为482.38万元,实现年头估算的84.65%。

6. 社会保证和赋闲收入(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项)。

年头估算为0万元,收入决算为55.87万元,实现年头估算的-%。

7.医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项)。

年头估算为219.15万元,收入决算为207.45万元,实现年头估算的94.66%。

8.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。

年头估算为350.31万元,收入决算为331.20万元,实现年头估算的94.54%。

9. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项)。

年头估算为627.13万元,收入决算为611.97万元,实现年头估算的97.58%。

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

2019年度普通大众估算财务拨款根基收入5927.44万元,此中:

职员经费5573.89万元  首要包含: 人为福利收入4430.95万元。根基人为2087.24万元、补贴补贴835.16万元、奖金152.05万元、炊事补贴费56.25万元、构造奇迹单位根基养老保险缴费721.80万元、职业年金缴费23.86万元、职工医疗保险缴费207.87、其余社会保证缴费7.90万元、住房公积金332.10万元、其余人为福利收入6.72万元。对小我和家庭的补贴1142.94万元。离休费86.47万元、退休费637.12万元、抚恤金55.87万元、糊口补贴8.67万元、助学金59.40万元、嘉奖金294.61万元、其余对小我和家庭的补贴0.79万元;

公用经费353.55万元,首要包含: 商品和办事收入352.68万元。办自费16.57万元、印刷费8.85万元、手续费0.16万元、邮电费0.2万元、取暖和和和和和和和费3.93万元、物业办理费3.56万元、差盘缠6.24万元、维修(护)费1.84万元、租赁费199.88万元、培训费0.13万元、公用资料费1.94万元、劳务费35.16万元、工会经费4.78万元、福利费60.08万元、公事用车运转保护费9.31万元、税金及附加用度0.06万元。本钱性收入0.87万元。办公装备采办0.87万元。

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

(一)“三公”经费财务拨款收入决算整体环境申明。

2019年度“三公”经费财务拨款收入估算为10万元,收入决算为10万元,实现估算的100%。此中: 因公出国(境)费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,因公出国(境)费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无;公事用车采办及运转费年头估算为10万元,收入决算为10万元,实现估算的100%,公事用车采办及运转费收入决算数即是估算数的首要缘由: 运转保护;公事欢迎费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,公事欢迎费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无。

2019年度“三公”经费财务拨款收入决算数比2018年增添(削减)0万元,增添(降落)-%,此中: 因公出国(境)费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事用车采办及运转费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事欢迎费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无。

(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明。

2019年度“三公”经费财务拨款收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占-%;公事用车采办及运转费收入决算10万元,占100%;公事欢迎费收入决算0万元,占-%。详细环境以下:

1.因公出国(境)费收入0万元。整年支配因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开销内容包含: 无。

2.公事用车采办及运转费收入10万元。此中: 公事用车采办收入为0万元,公事用车采办数0台;公事用车运转收入10万元,公事用车保有量10台。首要用于: 运转保护。

3.公事欢迎费收入0万元。此中: 国际公事欢迎费0万元,国际公事欢迎批次0个,国际公事欢迎人次0人;国(境)外公事欢迎费0万元,国(境)外公事欢迎批次0个,国(境)外公事欢迎人次0人。首要用于: 无。

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明

2019年不当局性基金估算财务拨款收入,也不利用当局性基金估算财务拨款支配的收入,当局性基金出入决算数均为0万元,与上年不异,无增减变更。

九、估算绩效环境申明

1、绩效办理使命展开环境

按照估算绩效办理请求和年头设定的绩效方针,我局部构造对2019年度普通大众估算名目收入周全展开绩效自评,共触及资金100万元,占应评名目收入总额的100%。

2、绩效自评估成果

我局部自评估名目算计1个,详细以下:

技工成长专项名目绩效自评综述: 2019年度支配专项资金100万元,首要用于学院校舍维修革新。实现资金付出100万元资金履行率100%。经由过程名目的实行,2019学院讲授楼、办公楼和先生公寓停止了维修革新。为保证新先生公寓的入住环境宁静,对先生公寓停止了环境检测和防雷检测,为夏季放冷,增添了热风幕。为增强队伍营房改建的先生公寓供暖环境革新局部先生公寓供热管道。同时保证先生夏季上课时代的取暖和和和和和和和须要,对学院南校区学前教导讲授楼的供热管道停止革新。为保证先生糊口用水先生公寓水管停止革新。保证学院校园熟行人宁静,维修清除办公楼外墙砖和南院东区被微风挂断的树枝。平常保护上,增强了讲授楼和先生公寓的信息化建设,对办公楼及实训楼电梯停止维修查抄推销水暖维修资料等

十、其余首要事变环境申明

(一)构造运转经费收入环境。

奇迹单位不触及该名方针。

(二)当局推销收入环境。

2019年度当局推销收入总额5.518万元,此中: 当局推销货色收入5.518万元。

(三)国有资产占用环境。

停止2019年12月31日,,本局部共有车辆17辆,此中,首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车17辆;单位代价50万元以上通用装备15台(套),单价100万元以上公用装备1台(套)。

第四局部 名词诠释

(以以下示的内容为经常利用项,单位须要按照功效分类科目详细利用环境,增添须要诠释的名词。)

一、财务拨款收入: 指单位从同级财务局部获得的财务估算资金。

二、奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

三、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

四、其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等之外的公积金入。

五、用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

六、年头结转和节余: 指之前年度还不实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

七、节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。

八、年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

九、根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

十、名目收入: 指在根基收入之外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

十一、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

十二、“三公”经费: 归入市级财务预决算办理的“三公”经费,是指市直局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单位公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十三、构造运转经费: 为保证行政单位(含参照公事员法办理的奇迹单位)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和和和和和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

十四、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。

十五、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

奇迹单位离退休(项): 反应实行归口办理的奇迹单位开销的离退休经费。

十六、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。

十七、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的根基养老保险费收入。

十八、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

其余行政奇迹单位离退休收入(项): 反应除上述名目之外用于行政奇迹单位离退休方面的收入。

十九、社会保证和赋闲(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项): 反应按划定用于义士和就义、病故职员家眷的一次性和按期抚恤金和丧葬补贴费。

二十医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的行政单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。

二十一医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员报酬的医疗经费。

二十二、住房保证(类)住房鼎新收入(款)住房公积

金(项): 反应行政奇迹单位按人力本钱和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。

二十三、住房保证(类)住房鼎新收入(款)提租补贴

(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。

 

附件: 佳木斯技师学院局部收入决算表.xls
文件范例: .xls 9e26ac689a6bb78927dc7ca0b881bf04.xls (59.00 KB)

 


 

 

 

 

 

 

2019年度

 

佳木斯市

企业集团博士后使命站

局部决算

 

 


 

第一局部 局部概略

一、局部职责

二、机构设置、局部决算单位组成

三、职员组成

第二局部 2019年度局部决算表

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

第三局部2019年度局部决算环境申明

一、 收入收入决算整体环境申明

二、 收入决算环境申明

三、 收入决算环境申明

四、 财务拨款收入收入决算整体环境申明

五、 普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

六、 普通大众估算财务拨款根基收入环境申明

七、 普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

八、 当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明

九、 估算绩效环境申明

十、 其余首要事变环境申明

第四局部 名词诠释


第一局部 局部概略

一、局部职责

第一条按照《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省国民当局办公厅对于印发〈佳木斯市机构鼎新打算〉的告诉》(厅字〔2018〕67号),拟定本划定。

第二条、佳木斯市企业集团博士后使命站是科研局部,为处级。

第三条、佳木斯市企业集团博士后使命站的首要职责是:

    佳木斯市企业集团博士后使命站是按照国度有关政策划定和计谋成长打算,拟定招收和培育博士后的整体打算,审批招收博士后的人选、研讨课题、经费等题目,监视和查抄使命站的运作环境,听取使命站的年度使命报告请示。首要担任雇用博士后拟研讨的课题名目和职员须要招募相干专业优异博士后。
 

二、机构设置、决算单位组成

机构设置:

佳木斯市企业集团博士后使命站别离设立: 博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站办理科。

决算单位组成:   归入2018年度局部决算编报规模的单位有: 奇迹单位1个,佳木斯市企业集团博士后使命站。

 

三、职员组成

2019年底佳木斯市企业集团博士后使命站局部职员体例 14个,实有人数9人,此中: 退职人数9人。

 

第二局部2019年度局部决算表(见附件)

一、收入收入决算总表

二、收入决算表

三、收入决算表

四、财务拨款收入收入决算总表

五、普通大众估算财务拨款收入决算表

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

第三局部2019年度局部决算环境申明

 一、收入收入决算整体环境申明

2019年度本年收入算计122.2万元,与2018年比拟增添112.5万元,增添92%;收入算计122.19万元。与2018年比拟,收入算计增添113.11万元,增添92.56%,转入奇迹基金0万元。

二、收入决算环境申明

本年收入算计122.2万元,此中: 财务拨款收入122.19万元,占99.99%;下级补贴收入0.01万元,占0.01%;三、收入决算环境申明

本年收入算计122.19万元,此中: 根基收入122.19万元,占100%

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

2019年度本年收入算计122.20万元,收入算计122.19万元。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

(一)普通大众估算财务拨款收入决算整体环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入122.19万元,占本年收入算计的100%。

(二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入122.19万元,首要用于以下方面: 教导收入(类)收入85.16万元,占69.70%;社会保证和赋闲(类)收入10.83万元,占8.86%;医疗卫生与打算生养(类)收入6.04万元,占4.94%;住房保证收入(类)收入20.16万元,占16.50%。

(三)普通大众估算环境。

2019年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为76.34万元,收入决算为122.19万元,实现年头估算的160%。此中:

1.教导收入(类)职业教导(款)技校教导(项)

年头估算为1.31万元,收入决算为4.8万元,实现年头估算的100%。决算数大于估算数的首要缘由是职员调剂,人为普调增添。

2. 教导收入(类)职业教导(款)高档职业教导(项)

年头估算为52.32万元,收入决算为80.36万元,实现年头估算的153%。决算数大于估算数的首要缘由是职员调剂,人为普调增添。

3. 社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项)

年头估算为0万元,收入决算为1.13万元,实现年头估算的-%。决算数大于估算数的首要缘由是有退休职员。

4. 社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项)

年头估算为9.13万元,收入决算为9.71万元,实现年头估算的106%。

5. 卫生安康收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项)

年头估算为3.48万元,收入决算为6.04万元,实现年头估算的173%。

6. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项)。

年头估算为5.41万元,收入决算为10.30万元,实现年头估算的190%。

7. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。

年头估算为5.64万元,收入决算为9.86万元,实现年头估算的174%。

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

2019年度普通大众估算财务拨款根基收入122.19万元,此中:

职员经费118.63万元,首要包含: 人为福利收入117.43万元。根基人为66.78万元、补贴补贴16.42万元、奖金5.23万元、炊事补贴费0.76万元、构造奇迹单位根基养老保险缴费10.31万元、职业年金缴费0.23万元、职工根基医疗保险缴费6.47万元、住房公积金10.76万元、其余人为福利收入0.48万元。对小我和家庭的补贴1.2万元。退休费1.13万元、嘉奖金0.02万元、其余对小我和家庭的补贴收入0.05万元。

 

公用经费3.56万元,首要包含: 商品和办事收入,3.56万元。办自费3.01万元、手续费0.02万元、差盘缠0.20万元、维修(护)费0.20万元、培训费0.13万元。

 

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明

本局部不普通大众估算财务拨款“三公”经费收入,故本表有数据。

(一)“三公”经费财务拨款收入决算整体环境申明。

2019年度“三公”经费财务拨款收入估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%。此中: 因公出国(境)费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,因公出国(境)费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无;公事用车采办及运转费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,公事用车采办及运转费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无;公事欢迎费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,公事欢迎费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无。

2019年度“三公”经费财务拨款收入决算数比2018年增添(削减)0万元,增添(降落)-%,此中: 因公出国(境)费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事用车采办及运转费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事欢迎费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无。

(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明。

2019年度“三公”经费财务拨款收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占-%;公事用车采办及运转费收入决算0万元,占-%;公事欢迎费收入决算0万元,占-%。详细环境以下:

1.因公出国(境)费收入0万元。整年支配因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开销内容包含: 无。

2.公事用车采办及运转费收入0万元。此中: 公事用车采办收入为0万元,公事用车采办数0台;公事用车运转收入0万元,公事用车保有量0台。首要用于: 无。

3.公事欢迎费收入0万元。此中: 国际公事欢迎费0万元,国际公事欢迎批次0个,国际公事欢迎人次0人;国(境)外公事欢迎费0万元,国(境)外公事欢迎批次0个,国(境)外公事欢迎人次0人。首要用于: 无。

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明

本局部不当局性基金估算财务拨款经费收入,故本表有数据。

九、估算绩效环境申明

本局部不名目经费收入,故估算绩效有数据。

十、其余首要事变环境申明

(一)构造运转经费收入环境。

2019年度构造运转经费收入0万元,比年头估算数削减0万元,下降-%。首要缘由是: 贯彻落实中心“八项划定”精力、黑龙江省“九项划定”和厉行节俭请求,压减了普通性名目收入;比2018年削减0万元,下降-%。首要缘由是: 贯彻落实中心“八项划定”精力、黑龙江省“九项划定”和厉行节俭请求,压减了普通性名目收入。

(二)当局推销收入环境。

2019年度当局推销收入总额0万元,此中: 当局推销货色收入0万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入0万元。授与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的-%,此中: 授与小微企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的-%。

(三)国有资产占用环境。

停止2019年12月31日,本局部共有车辆0辆,此中,首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车0辆;单位代价50万元以上通用装备0台(套),单价100万元以上公用装备0台(套)。

第四局部 名词诠释

一、财务拨款收入: 指单位从同级财务局部获得的财务估算资金。

二、奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

三、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

四、其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等之外的收入。

五、用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

六、年头结转和节余: 指之前年度还不实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

七、节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。

八、年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

九、根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

十、名目收入: 指在根基收入之外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

十一、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

十二、“三公”经费: 归入市级财务预决算办理的“三公”经费,是指市直局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单位公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十三、构造运转经费: 为保证行政单位(含参照公事员法办理的奇迹单位)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和和和和和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

十四、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。

十五、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

奇迹单位离退休(项): 反应实行归口办理的奇迹单位开销的离退休经费。

十六、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。

十七、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的根基养老保险费收入。

十八、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)

其余行政奇迹单位离退休收入(项): 反应除上述名目之外用于行政奇迹单位离退休方面的收入。

十九、社会保证和赋闲(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项): 反应按划定用于义士和就义、病故职员家眷的一次性和按期抚恤金和丧葬补贴费。

二十医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的行政单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。

二十一医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员报酬的医疗经费。

二十二、住房保证(类)住房鼎新收入(款)住房公积

金(项): 反应行政奇迹单位按人力本钱和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。

二十三、住房保证(类)住房鼎新收入(款)提租补贴

(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。

附件: 佳木斯市企业集团博士后使命站收入决算收入总表.XLS
文件范例: .xls cb005ca1b853c9911e4740ea819325fa.xls (42.00 KB)

 

 

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